幽默的雪碧 追問

2020-04-13 13:28

應(yīng)該沒有，19年收到的票，收到票后確認(rèn)成本中實(shí)際上是有部分18年的成本，現(xiàn)在審計(jì)要求調(diào)整

郭老師 解答

2020-04-13 13:32

借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。

幽默的雪碧 追問

2020-04-13 13:35

如果是借以前年度損益調(diào)整 貸主營業(yè)務(wù)成本 這樣對嗎

郭老師 解答

2020-04-13 13:36

你好不對這個(gè)分錄用以前年度損益調(diào)整調(diào)整的是損益類科目。

幽默的雪碧 追問

2020-04-13 13:42

因?yàn)槲疫@個(gè)應(yīng)該不是庫存商品的結(jié)轉(zhuǎn)，往前倒帳的話只能看出來可能是生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)，那么是否是借：以前年度損益調(diào)整 貸：生產(chǎn)成本  這樣是否對呢

郭老師 解答

2020-04-13 13:45

你好，可以的。

幽默的雪碧 追問

2020-04-13 13:48

那么這筆做完之后，金蝶自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了是吧，那我是貸：生產(chǎn)成本，還是借：生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)比較好呢

郭老師 解答

2020-04-13 13:51

借利潤分配貸，以前年度損益調(diào)整，其他的不需要做。

幽默的雪碧 追問

2020-04-13 13:56

就是在我結(jié)轉(zhuǎn)月?lián)p益操作之前，還是要再寫一步：借：利潤分配 貸：以前年度損益調(diào)整，是這樣嗎

郭老師 解答

2020-04-13 13:58

你 好，是的，