Canly 追問

2020-04-13 12:14

所以我這樣的報表不是錯的是嗎？我這也是軟件做出來的。確定不用交嗎？老師我還有兩個問題可以繼續問你嗎？

郭老師 解答

2020-04-13 12:16

你上面的所得稅費用是你賬上計提的，你當時交了嗎？

郭老師 解答

2020-04-13 12:16

如果只計提不交，那你把多計提的紅沖就可以。

郭老師 解答

2020-04-13 12:16

可以繼續提問的。

Canly 追問

2020-04-13 13:44

第一季度，我計提就交了。19年的第四季度和20年的第一季度計提了，是不是需要紅沖？

郭老師 解答

2020-04-13 13:48

看一下你三月份的利潤表。

Canly 追問

2020-04-13 13:51

郭老師 解答

2020-04-13 13:56

負數你是怎么交的所得稅截圖你的所得稅主表。

Canly 追問

2020-04-13 14:00

只是計提，負數我沒有交，所得稅主表怎么截圖？等下問答次數完了，怎么找你繼續問？

郭老師 解答

2020-04-13 14:01

那你紅沖多計提的就可以。
問題寫郭老師繼續提問

Canly 追問

2020-04-13 20:16

郭老師，做賬軟件自動計提，到了月末自動結轉，賬面平了喔？還需要紅沖計提嗎？如果我紅沖計提，那賬是不是不平了呢？如圖：

郭老師 解答

2020-04-13 20:21

需要
計提的都結轉到本年利潤
肯定都是平的

Canly 追問

2020-04-13 20:25

好的，那我是月未結轉后紅沖還是季未紅沖？可不可以，直接刪掉計提的憑證，不用紅沖？等下，我問另一個問題，你要在線答我喔，這個不能追問了，我就再重新問。

郭老師 解答

2020-04-13 20:26

你不用計提就可以
不交稅，不用計提。

郭老師 解答

2020-04-13 20:26

自動計提的那個刪除。

Canly 追問

2020-04-13 20:37

我新接手一間二手汽車公司，因為是二手汽車，向個人收購二手汽車，有時會先過戶到法人名下，有時直接購買等找到買家再賣出去才到車管所過戶，但是過戶的時候都是車管所是統一開的二手機動車銷售發票(所以我公司不是開票方)。買入賣出都沒有發票，請問根據什么憑證來做賬？而且買入賣出的車款會入公司賬戶，如下圖：

郭老師 解答

2020-04-13 20:39

你們購入是以你法人的名義購買嗎

Canly 追問

2020-04-13 20:51

怎樣才算是法人名義購買？收購車然后過戶到法人名下？但是多數都是一手買家和二手賣家直接過戶的，這種情況我司就賺中介費。如下圖買入賣出只有這樣的發票，但是我紅色圈中的地方，不是我公司的名稱，車管所規定要那間公司作為二手汽車市場統一開票的公司名稱。

郭老師 解答

2020-04-13 20:55

你單位名義購買的
收到上面的發票你可以做收入
收購的做庫存商品

Canly 追問

2020-04-13 21:06

我們公司沒有這種發票的，總共才兩聯，一聯賣家收，一聯車管所

郭老師 解答

2020-04-13 21:07

沒有你那一個復印件 或者自己做出庫單