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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-04-13 09:34

你現在不抵扣的嗎

土里兔兔找我默默 追問

2020-04-13 09:36

不抵扣，這月有留抵稅額

郭老師 解答

2020-04-13 09:39

你好，可以的。

土里兔兔找我默默 追問

2020-04-13 09:47

這個月這樣填，下個月抵扣時在本期抵減的地方填寫嗎？

郭老師 解答

2020-04-13 09:50

你好
是的，
還有主表應納稅減征額

土里兔兔找我默默 追問

2020-04-13 09:53

老師，主表這不現實數字？？？

郭老師 解答

2020-04-13 09:54

不填寫
你又不抵扣

土里兔兔找我默默 追問

2020-04-13 10:04

本期就填這個表，下月抵扣時再填主表應納稅額減征額嗎？

郭老師 解答

2020-04-13 10:08

你好，
是的，

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相關問題討論
您是一般納稅人還是小規模納稅人？
2019-03-12 15:01:02
你現在不抵扣的嗎
2020-04-13 09:34:56
同學 您好 如果沒有抵扣進項稅額 計入管理費用 在所得稅前扣除
2019-01-08 15:13:12
這個都可以，你可以先申報附表4 和減免表，2,3列掛著，后續抵減填寫第4列和主表23欄
2020-06-08 09:41:13
借：管理費用-辦公費 貸：銀行存款 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款 借：管理費用 負數
2021-12-20 14:08:58
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