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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-13 08:43

你好,同學。
是的,是指營業收入的

895980159 追問

2020-04-13 08:48

好的,老師,我還想問一下,我們公司是小規模公司,成本是10萬,怎么樣做才不用交增值稅啊

陳詩晗老師 解答

2020-04-13 08:49

你小規模你季度 不超過30萬,月不超過10萬本就不交,和成本沒關系。

895980159 追問

2020-04-13 08:50

如果收入低于成本,就不行吧

陳詩晗老師 解答

2020-04-13 08:53

這個也不是不行,有的時候有虧損出售的情況

895980159 追問

2020-04-13 09:05

成本那邊可以開一些收據嗎?這樣可以不入賬嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-13 09:07

沒太明白你的意思,為什么不入賬,是你的成本就要入賬,如果不是發票也是入賬,后面做納稅調整

895980159 追問

2020-04-13 09:10

因為老板不想交稅,利潤很少,交完稅就沒什么錢賺了

895980159 追問

2020-04-13 09:11

那要怎么做好點呢?老師

895980159 追問

2020-04-13 09:11

收入就11萬左右,怎么做才不用交

陳詩晗老師 解答

2020-04-13 09:14

你這虧損本就不交稅了,
你增值稅也免了,附加稅也不交了
虧損所得稅也不交了,哪里要交什么稅

895980159 追問

2020-04-13 09:17

小規模季度 不超過30萬,月不超過10萬本就不交–---但是收入超10萬了,不用交增值稅嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-13 09:21

小規模季度 不超過30萬,月不超過10萬本就不交
這就是指你的收入,超過了就要交,這個沒有辦法可以不交
除非你成立兩個公司,換著開

895980159 追問

2020-04-13 09:25

老師,我們收入都是不開票收入,會不會有風險,因為他們都不要發票

陳詩晗老師 解答

2020-04-13 09:26

不開票收入沒有風險,很多零售業,客戶是不要發票的。

895980159 追問

2020-04-13 13:37

好的,老師,還有個問題,財務負責人沒有會計證,也不懂會計可以嗎

895980159 追問

2020-04-13 13:37

好的,老師,還有個問題,財務負責人沒有會計證,也不懂會計可以嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-13 13:45

這并不影響,這個是可以的

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小微企業增值稅減免賬務處理 小企業會計準則:發生業務時賬務處理為: 借:銀行存款或現金等 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉入營業外收入: 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業外收入 企業會計準則確認收入 借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 月銷售額不超過10萬或季度不超過30萬借:應交稅費——應交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤 其他收益期末,應將本科目余額轉入“本年利潤”科目,本科目結轉后應無余額。
2019-04-08 14:41:48
小規模增值稅現在是免稅,申報增值稅銷售額既包括開票收入,也包括未開票收入。未開票收入是指沒有開具發票或者開具發票金額小于實際收入金額的收入,根據《增值稅暫行條例》規定,增值稅納稅人應當根據自行核算的實際銷售額,向稅務機關申報納稅。因此,增值稅銷售額是主營營業收入的金額,也包括未開票的收入。 舉例來說,A公司以1000元的價格銷售了一件商品,由于客戶要求不開發票,A公司只收到了800元,那么A公司在申報增值稅銷售額時,應當把1000元作為主營營業收入的金額申報,而不是800元。 總之,申報增值稅銷售額既包括開票收入,也包括未開票收入,其中未開票收入是指沒有開具發票或者開具發票金額小于實際收入金額的收入,A公司應當把1000元作為主營營業收入的金額申報,而不是800元。
2023-03-01 16:28:21
您好,小規模是借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費_應交增值稅。
2017-04-24 23:46:03
你好,分錄是這樣 借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業外收入
2018-10-16 10:12:07
同學你好,現行政策小規模減按1%,所以按照1%計算增值稅。
2022-01-11 22:02:21
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