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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-04-13 08:05

1、暫估入庫時：
借：原材料——暫估
    貸：應付賬款——暫估
2、
收到發票后：
①先進行沖銷：
借：原材料——暫估（紅字）
    貸：應付賬款——暫估（紅字）
②再按發票入賬：
借：原材料
       應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
    貸：應付賬款

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相關問題討論
你們沒有發票回來嗎？有發票回來就沖回按發票做就可以，沒有匯算清繳你結轉成本納稅調增。
2018-12-27 11:18:05
你好，是按不含稅金額做暫估入庫的
2017-09-23 16:23:04
1、暫估入庫時： 借：原材料——暫估 貸：應付賬款——暫估 2、 收到發票后： ①先進行沖銷： 借：原材料——暫估（紅字） 貸：應付賬款——暫估（紅字） ②再按發票入賬： 借：原材料 應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款
2020-04-13 08:05:26
那就沖回你之前暫估和入庫全部重新做
2019-05-21 15:02:58
暫估的時候 借 原材料30 其他應收款-暫估進項 1.5 貸：應付賬款 31.5 等到收票的時候調整相應科目即可 借：應付賬款 1 應交稅費-進項 1.5 貸：原材料 1 其他應收款1.5
2019-04-10 15:45:01
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