-*-Sunshine 追問

2020-04-12 22:18

那去年12月攤銷忘記攤銷了  今年1月怎么調整

舟舟老師 解答

2020-04-12 22:19

直接調整去年12月。不要調整本年

-*-Sunshine 追問

2020-04-12 22:31

12月已經結賬去年四季度的企業所得稅也報了 反結帳調整12月然后再去更正12月企業所得稅報表？

舟舟老師 解答

2020-04-12 22:41

那你直接通過以前年度損益調整，調整期初留存收益吧

-*-Sunshine 追問

2020-04-12 22:53

是小企業準則 沒有以前年度損益調整科目

舟舟老師 解答

2020-04-13 08:53

直接借利潤分配～未分配利潤

-*-Sunshine 追問

2020-04-13 18:12

嗯嗯  對 就是記入未分配利潤  就會出現 利潤表的本年累計利潤總額加資產負債表上年初未分配利潤不等于年末未分配利潤余額

舟舟老師 解答

2020-04-13 18:34

我猜測應該是你做的這筆分錄沒有調整到期初余額
建議聯系一下軟件工程師，問問在你們系統如何追溯調整
或者，如果金額不是很大的話，記到本年也無所謂了