酒店行業(yè)，每日按照營業(yè)日?qǐng)?bào)已經(jīng)做了借應(yīng)收賬款，貸主營收入，客戶之后還款需要發(fā)票時(shí)怎么做分錄，款項(xiàng)十幾天之后到賬

答： 您好 借：應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)） 貸：主營營業(yè)收入（負(fù)數(shù)） 借：應(yīng)收 到：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅

老師，我公司給客戶三年前已經(jīng)開了發(fā)票，報(bào)了收入，計(jì)入應(yīng)收賬款，現(xiàn)在客戶付款，打八折給我們，剩下的不給了，打折的這部分怎么做分錄？

答： 你好 借 銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

去年12月份開的發(fā)票掛在應(yīng)收賬款開了發(fā)票確實(shí)了收入····今年2月份客戶說要退貨···把發(fā)票也退回來了···跨年度的要怎么做分錄？

答： 你好，開紅票，把年底那筆分錄沖了。