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老師好！上年年末的時候做了暫估，借：工程施工合同成本材料費貸：應付賬款暫估，然后借：主營業務成本貸：工程施工合同成本材料費，現在票來了，該怎么做呢？
風調雨順
于2020-04-12 09:56 發布 ??1003次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2020-04-12 10:10
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答： 你好，一般是這樣的哦
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答： 將上月的分錄紅字沖銷，本月寫入正確的分錄，來8萬沖8萬，剩余2萬什么時候來發票什么時候沖銷
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