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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-12 08:06

財(cái)務(wù)報(bào)表季度報(bào)利潤(rùn)表中的本月數(shù),這個(gè)是三個(gè)月的數(shù)據(jù),屬于本季數(shù)的概念

木子 追問

2020-04-12 08:07

1-3月份的本年累計(jì)就是這個(gè)季度的總數(shù)對(duì)吧

江老師 解答

2020-04-12 08:08

是的,這個(gè)季度填寫,本年累計(jì)數(shù)與本季數(shù)是一樣的

木子 追問

2020-04-12 08:09

好的謝謝

江老師 解答

2020-04-12 08:09

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利

木子 追問

2020-04-12 08:11

我還想問一下小規(guī)模納稅人的增值稅怎么報(bào)

木子 追問

2020-04-12 08:12

稅務(wù)局代開的發(fā)票我應(yīng)該填到那一欄,還有普票的我填到哪一欄

江老師 解答

2020-04-12 08:14

這個(gè)是需要說(shuō)具體的情況,分不同的情況的,開具專用發(fā)票不免稅,直接填寫在增值稅的主表中。如果季度收入超過30萬(wàn)元,專用發(fā)票的數(shù)據(jù)填寫在第2行,普通發(fā)票的數(shù)據(jù)填寫在第3行;季度收入沒有超過30萬(wàn)元,專用發(fā)票也是填寫在第2行,普通發(fā)票填寫在第10、11行

木子 追問

2020-04-12 08:22

稅務(wù)局代開的和自己從稅控盤上開的專票填寫的地方是不是也不一樣

江老師 解答

2020-04-12 08:25

全部填寫在第2行的數(shù)據(jù),在增值稅主表中填寫,不免稅。

木子 追問

2020-04-12 08:31

開具的普票不超季度30萬(wàn)填寫在第10欄嗎

江老師 解答

2020-04-12 08:34

上述說(shuō)法完全正確,是這樣的。

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相關(guān)問題討論
本期的本年累計(jì)金額,上期的去年同期金額
2019-10-21 20:00:08
你好,上期金額是上個(gè)季度數(shù)據(jù)。
2019-07-08 14:51:50
對(duì)的 是4-6月份合計(jì)
2019-07-08 09:43:48
你好,只是本年發(fā)生金額,不包括上年金額的
2019-05-20 10:49:51
你好,你是月報(bào)的填寫12月份
2020-01-05 19:36:47
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