平常心 追問

2020-04-11 16:33

是不是借職工薪酬貸以前年度損益調整

平常心 追問

2020-04-11 16:34

然后再一、計提工資時
借：以前年度損益調整
貸：應付職工薪酬——工資
二、發放時
借：應付職工薪酬——工資
貸：銀行存款
貸：其他應收款——代扣個人社保
貸：應交稅費——應交個人所

平常心 追問

2020-04-11 16:35

現在應付職工薪酬在貸方

玲老師 解答

2020-04-11 16:43

工資只是記提了，沒有發，會計賬上不用做調整

玲老師 解答

2020-04-11 16:43

匯算清繳時調增應納稅所得額，交企業所得稅就可以，因為沒有實際發的工資，不能稅前扣除

平常心 追問

2020-04-11 16:48

平常心 追問

2020-04-11 16:49

平常心 追問

2020-04-11 16:49

這個提示是什么情況啊？搞不懂呢？

平常心 追問

2020-04-11 16:50

玲老師 解答

2020-04-11 16:56

看不清楚 發截圖 不要發 手機拍照的

平常心 追問

2020-04-11 17:01

就是

玲老師 解答

2020-04-11 17:02

你好 看不清楚內容的，

平常心 追問

2020-04-11 17:07

老師，固定資產我全部費用法了，匯算清繳里還需要填么，是按照填那個地方呢

平常心 追問

2020-04-11 17:08

找到了謝謝

玲老師 解答

2020-04-11 17:09

太好了，祝工作學習愉快。

平常心 追問

2020-04-11 17:14

老師固定資產計稅基礎咋個填

平常心 追問

2020-04-11 17:20

公司只有幾臺電腦我已經做費用處理`現在賬面上沒有固定資產余額，請問這個怎么填呀就是固定資產計稅基礎

玲老師 解答

2020-04-11 17:31

你好 沒記固定資產科目不影響固定資產 不用填寫這個

平常心 追問

2020-04-11 17:32

但是風險提示說我填錯了

玲老師 解答

2020-04-11 17:36

這個不填寫固定資產里 因為你沒有記固定資產 是記費用里了

平常心 追問

2020-04-11 17:46

我先是按照固定資產入賬后面再按照費用處理的

平常心 追問

2020-04-11 17:46

我自己也搞亂了

玲老師 解答

2020-04-11 17:58

你是不是記入固定資產？然后后面，一次稅前扣除了