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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-11 10:30

這個是取上年，財務報表期末數，不是所得稅期末數

陌離。 追問

2020-04-11 10:31

那就是上年12月的資產負債表的期末數就是我今年第一季度的年初數

陌離。 追問

2020-04-11 10:32

那如果現在財報的年初數跟我上年12月的期末對不上會是什么原因導致呢

maize老師 解答

2020-04-11 10:34

是的，需要查看下啥情況，這個需要查賬，你后面有改賬嗎

陌離。 追問

2020-04-11 10:35

我今年改了去年12月的一筆收入

maize老師 解答

2020-04-11 10:36

那需要調1月年初數才可以這個，

陌離。 追問

2020-04-11 10:43

沒明白

maize老師 解答

2020-04-11 10:45

你不是改去年賬嗎，改之后做1月賬？？之前做吧，之前做，那你年初數需要根據科目余額表12月那個期末數一并修改才對

陌離。 追問

2020-04-11 10:47

好的懂了謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-11 10:52

好的我先 回復別的學員了

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相關問題討論
這個是取上年，財務報表期末數，不是所得稅期末數
2020-04-11 10:30:53
你好，具體的哪個科目是負數？
2021-11-04 10:13:57
您好，看不到您的圖片，麻煩您再上傳一下，謝謝。
2018-09-23 16:27:03
你好！是的，資產負債表是余額表
2019-08-07 10:26:25
您好 資產負債表六月期末數不是下個月年初數
2022-08-23 20:12:37
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