老師，我想問一下，我有一筆上個季度掛的應收賬款，這個月收回來了我用銀行存款沖消了，但是這個公司還有一小部分貨物還未發出，沖銷后才發出，發出貨物時應該怎么做賬呢？

立紅老師

職稱：中級會計師,稅務師

2020-04-10 16:07

你好，發貨時，還是通過應收賬款核算
借：應收賬款
貸：主營業務收入
貸：應交稅費——應增（銷）

矮小的帆布鞋追問

2020-04-10 16:10

我收回來的這筆錢包括了發出這批貨物的錢，之后怎么轉銷呢

立紅老師解答

2020-04-10 16:15

你好，您看下應收賬款的余額就可以，余額在借方，就是對方欠您單位款，余額在貸方就是您單位欠對方的貨

矮小的帆布鞋追問

2020-04-10 18:10

看到了，賬平了，謝謝老師～

立紅老師解答

2020-04-10 18:14

不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。

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