想人陪的墨鏡 追問

2020-04-10 13:15

對

想人陪的墨鏡 追問

2020-04-10 13:15

所以也只能抵扣5個點是嗎

郭老師 解答

2020-04-10 13:19

你好，是的，

想人陪的墨鏡 追問

2020-04-10 13:20

那跟對方公司結(jié)算也要把這兩個點加進去嗎

想人陪的墨鏡 追問

2020-04-10 13:20

然后做賬又該怎么做呢

郭老師 解答

2020-04-10 13:21

加進去
做工程施工里面的

想人陪的墨鏡 追問

2020-04-10 13:22

外地預繳的稅款只有個稅和企業(yè)所得稅需要計提吧

想人陪的墨鏡 追問

2020-04-10 13:24

然后附加稅不是直接做現(xiàn)金支出嗎

郭老師 解答

2020-04-10 13:24

預繳的只做繳納的分錄，不需要做計提
安月交的月末計提。

想人陪的墨鏡 追問

2020-04-10 13:25

外地預繳稅款直接借支付企業(yè)所得稅，個稅，附加稅，貸現(xiàn)金？

想人陪的墨鏡 追問

2020-04-10 13:26

但是如果這么做的話，我的企業(yè)所得稅和個稅怎么抵扣，

郭老師 解答

2020-04-10 13:27

借應交稅費-預繳增值稅/附加稅/企業(yè)所得稅/個稅貸銀行存款。

想人陪的墨鏡 追問

2020-04-10 13:27

個稅和企業(yè)所得稅抵扣呢

郭老師 解答

2020-04-10 13:28

借應付職工薪酬貸應交稅費，
借所得稅費用貸銀行應交稅費。

郭老師 解答

2020-04-10 13:28

第二寫錯了借所得稅費用，貸應交稅費。

想人陪的墨鏡 追問

2020-04-10 13:29

借應付職工薪酬？

想人陪的墨鏡 追問

2020-04-10 13:29

不是其他應收款嗎

郭老師 解答

2020-04-10 13:34

這個不是工資個稅的嗎

郭老師 解答

2020-04-10 13:34

借管理費用貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸應交稅費，借應交稅費貸銀行存款完整的實質(zhì)。

想人陪的墨鏡 追問

2020-04-10 13:35

外地預繳的個稅

郭老師 解答

2020-04-10 13:38

是不是工資的
是的話就是上面的

想人陪的墨鏡 追問

2020-04-10 13:38

外地員工的個稅，但是我們在這邊不會給他們在申報個稅

郭老師 解答

2020-04-10 13:39

那你們的人工成本不做賬嗎
勞務費的也有涉及個稅