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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-10 12:20

您好
借：管理費用-辦公費
貸：銀行存款

9班奚雅琴 追問

2020-04-10 12:22

怎么抵扣

9班奚雅琴 追問

2020-04-10 12:25

不是可以減免的嗎，分錄怎么做

bamboo老師 解答

2020-04-10 12:28

借：應交稅費-應交增值稅 借方藍字
借：管理費用-辦公費 借方紅字

9班奚雅琴 追問

2020-04-10 12:39

老師，我們銷項發票都是稅局代開的，那第二步分錄借：應交稅費一應交增值稅280，借：管理費用一辦公費 -280還要做嗎，代開的稅當時就交了

bamboo老師 解答

2020-04-10 12:40

實際抵減的是才需要寫 您沒有抵減就不寫

9班奚雅琴 追問

2020-04-10 12:43

謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-04-10 12:44

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
你好！借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款。
2018-07-09 16:02:19
你好，主要是涉及增值稅的分錄不同 比如銷售收入分錄 小規模納稅人 借：應收賬款等科目 ???， 貸：主營業務收入 ?，應交稅費—應交增值稅 一般納稅人 借：應收賬款等科目 ???， 貸：主營業務收入 ?，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
2021-01-20 08:23:21
你好 1、小規模納稅人，計提增值稅分錄 借：應收賬款等科目 ???， 貸：主營業務收入 ?，應交稅費—應交增值稅 2、小規模納稅人，計提附加稅分錄 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應交稅費—附加稅
2022-03-28 09:39:15
借；應交稅費-應交增值稅 貸；銀行存款
2018-03-13 11:46:16
首先，您需要確定收入的來源是什么，如果是從經營活動中獲得的收入，則應準備科目為“營業收入”的借方憑證；如果是從投資活動中獲得的收入，則應準備科目為“投資收入”的借方憑證。然后，您需要準備科目為“應交稅費-應交所得稅”的貸方憑證，并在此憑證中記載納稅人的收入。
2023-03-14 17:47:52
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