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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格

2020-04-10 10:50

固定資產折舊折多了,后面可以少折
主要是折舊政策是會計政策,錯誤了需要追溯調整的

愛是你我 追問

2020-04-10 10:50

怎么調

愛是你我 追問

2020-04-10 10:51

還是一直錯著

鐘存老師 解答

2020-04-10 10:58

借:累計折舊
貸:成本/費用
涉及以前年度的,通過以前年度損益調整調整

愛是你我 追問

2020-04-10 10:59

涉及年度了,鐘老師,給個完整的分錄吧

鐘存老師 解答

2020-04-10 11:15

借:累計折舊
貸:以前年度損益調整-管理費用等

借:以前年度損益調整-管理費用等
貸:以前年度損益調整-本年利潤

借:以前年度損益調整-所得稅費用
貸:應交稅費-應交所得稅

借:以前年度損益調整-本年利潤
貸:以前年度損益調整-所得稅費用

愛是你我 追問

2020-04-10 11:17

第一個分錄累計折舊是多折舊的金額嗎

愛是你我 追問

2020-04-10 11:18

第三個所得稅費用是什么,哪里來的

鐘存老師 解答

2020-04-10 11:19

第一個分錄累計折舊是多折舊的金額

第三個所得稅費用是費用沖減了,就會使得應納稅所得額增加,產生所得稅費用核應交所得稅

愛是你我 追問

2020-04-10 11:21

第三個費用的金額也是多折舊金額嗎

鐘存老師 解答

2020-04-10 11:23

第三個費用的金額是多折舊金額對應的所得稅

愛是你我 追問

2020-04-10 11:26

鐘老師,你這四個分錄都是多折舊的金額對吧?這些分錄摘要怎么寫呢,都沒有辦法付上原始憑證

鐘存老師 解答

2020-04-10 11:28

這些分錄調整的都是折舊的金額,只是需要把折舊經過的區域都調整一下
摘要就寫調整以前年度多計提折舊額

愛是你我 追問

2020-04-10 11:30

明白,謝謝鐘老師

鐘存老師 解答

2020-04-10 11:33

不客氣,祝您工作順利

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相關問題討論
同學,你搞錯了哦,我們說的計提固定資產折舊和固定資產折舊是同一個意思 借:管理費用/銷售費用/制造費用/生產成本等 貸:累計折舊 這樣的分錄哦
2021-07-24 22:33:05
借制造費用-折舊費 管理費用-折舊費 貸累計折舊
2018-11-14 15:50:37
您好,借 生產成本? 15000? 固定資產 8000? 其他業務成本 1000? 銷售費用 2000? 貸 累計折舊 26000
2022-11-28 11:18:50
固定資產折舊完了,轉入固定資產清理和累計折舊,累計折舊會和固定資產相等
2020-03-13 11:56:04
你好,看是否有保留殘值了
2017-03-20 22:26:13
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