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本季度只開了專票5萬，增值稅和城建稅已經繳納，現在申報應補退稅額為0.那么附加稅申報的時候我是填0.還是填預繳的那個稅款
涵喬MM
于2020-04-10 10:04 發布 ??1063次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2020-04-10 10:06
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增值稅申報表主表下附加稅下城建稅有應補(退)稅額怎么做分錄？
答： 借稅金及附加貸，應交稅費應交城建稅/教育費附加/地方教育附加
申報增值稅時出現校驗編碼10101046，內容顯示增值稅及附加稅申報表（一般納稅人適用）主表第39行城市維護建設稅本期應（補）稅額應等于增值稅費申報表附列資料五（附加稅情況表）城市維護建設稅本期應補（退）稅額
答： 也就是你增值稅附表和主表數字不一致
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
（1）主表第39行“城市維護建設稅本期應補（退）稅額”應等于《增值稅及附加稅費申報表附列資料（五）》的“城市維護建設稅”的本期應補（退）稅（費）額！（2）主表第40行“教育費附加本期應補（退）費額”應等于《增值稅及附加稅費申報表附列資料（五）》的“教育費附加”的本期應補（退）稅（費）額！（3）主表第41行“地方教育費附加本期應補（退）費額”應等于《增值稅及附加稅費申報表附列資料（五）》的“地方教育附加”的本期應補（退）稅（費）額！
答： 保存一下主表，然后再去打開附表五試一下的。
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涵喬MM 追問
2020-04-10 10:12
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