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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-09 19:09

計提稅款時借：以前年度損益調整貸：應交稅費－應交企業所得稅
同時調整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調整。
  補交稅款時
  借：應交稅費－應交企業所得稅
貸：銀行存款
小準則：借：所得稅費用貸：應交稅費－應交企業所得稅  
補交稅款時
  借：應交稅費－應交企業所得稅
貸：銀行存款

maize老師 解答

2020-04-09 19:09

滯納金做借營業外支出貸銀行

暢°ο°妹兒 追問

2020-04-09 22:30

收到，謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-10 05:50

好的，我先回復別的學員了

上傳圖片 ?
相關問題討論
一般是季度末計提
2018-11-05 16:34:01
你好 借：所得稅費用 貸：應交稅金—所得稅
2019-04-15 15:09:16
您好，分錄，借；所得稅，貸；應交稅費-應交企業所得稅。
2017-06-21 15:16:59
你好借所得稅費用，貸應交稅費-企業所得稅，然后支付借應交企業所得稅，貸銀行存款
2019-07-15 12:23:42
你好 借以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業所得稅 借應交稅費-應交企業所得稅 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-02-21 09:32:18
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