雪 追問

2020-04-09 19:43

我現在填的就是上年度的，19年11月的，資產負債表是不是按科目余額表來填？

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 19:43

有可能你余額表有誤，要不然是不可能不平的

雪 追問

2020-04-09 19:49

那就是憑證錯了？

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 19:53

你再核對一下，如果數據是對，是不可能不平

雪 追問

2020-04-09 19:57

 就是不平哦，是不是可能我憑證錄錯？

雪 追問

2020-04-09 19:59

不平，一般在那里查起？

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 20:08

你期初錄入試算 平衡沒有

雪 追問

2020-04-09 20:15

平的

雪 追問

2020-04-09 20:16

十月份都平，十一月就不平了

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 20:18

那你就是11月憑證錄入的問題。
你現在不平是哪些地地方 不平

雪 追問

2020-04-09 20:22

我現在下班了， 就記得資產負債表不平，之前平的時候但跟利潤表勾稽關系也不對，我是這個月才接手的工作，所以不懂怎么樣去檢查。

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 20:23

明天你看一下，回復 我。如果你憑證沒有問題，不應該是這里不平的

雪 追問

2020-04-09 20:24

還有就是例如說我對十一月的資產負債表，是不是按十一月科目余額表的期末數來填？利潤表是按科目余額表的本期發生來填嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 21:44

是的，你這個錄入是沒有問題的。