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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-04-09 19:00

你好.你們是一般納稅人人嗎

Angel 追問

2020-04-09 19:01

QQ老師 解答

2020-04-09 20:27

你好!借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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你好.你們是一般納稅人人嗎
2020-04-09 19:00:46
您好!一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3、月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 4、當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
2017-03-17 14:52:55
你好,一般損益類科目在月末需要結(jié)轉(zhuǎn) 一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)收入 借:營業(yè)外收入 等 貸:本年利潤 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:稅金及附加 貸:其他業(yè)務(wù)成本 貸:銷售費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用 貸:財務(wù)費(fèi)用 貸:營業(yè)外支出 等
2020-01-02 19:07:54
你好!這個可以有余額,不一定要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2017-08-10 09:53:49
你好,結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、實(shí)際交納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 出口退稅: 借:其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019-08-12 14:57:55
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