守望 追問

2020-04-09 17:03

沒有啊，收到款，借:應收/銀存，貸:收入，應交稅費嗎？

郭老師 解答

2020-04-09 17:05

發生額截圖看一下。

守望 追問

2020-04-09 17:16

老師，麻煩您幫我看一下

郭老師 解答

2020-04-09 17:18

分錄截圖看下
你這個看不出發生額

守望 追問

2020-04-09 17:22

老師你幫我看一下，我現在很是捉急，貸方發生額也沒有負數，為何損益出現這樣情況，麻煩老師您了

郭老師 解答

2020-04-09 17:26

結轉的金額也不對吧

守望 追問

2020-04-09 17:29

對的

郭老師 解答

2020-04-09 17:31

如果你的利潤表不影響忽略這個就可以

守望 追問

2020-04-09 17:34

老師，你看，這是1月收取物業費時候做的賬的分錄，然后我三月結轉三月損益時候，其他業務收入哪里是紅色的

郭老師 解答

2020-04-09 17:39

那這個金額不對
分錄對的
你退出系統重新結轉損益

守望 追問

2020-04-09 20:10

還是不可以，老師第一格數字是期初數，第二格數字是本期發生額，第三格數字是期末數，然后結轉損益時候，就是第三格的數字成紅色的，這是為什么

郭老師 解答

2020-04-09 20:34

你這個期初不對
這個沒有余額

守望 追問

2020-04-09 20:42

老師，第一張圖片這是我1月做賬的本期發生額，二月沒有收入，三月有，做完賬，然后科目余額表就成這樣了，第二張圖片

郭老師 解答

2020-04-09 20:45

一月份你做結賬
按月結轉損益

守望 追問

2020-04-09 20:47

是的，每個月做賬完不都是需要結轉損益嗎？

郭老師 解答

2020-04-09 20:50

那你一月份還有余額

守望 追問

2020-04-09 20:51

沒有啊，一月份，發給你的科目余額表只有本期發生額，期初期末都沒有余額

郭老師 解答

2020-04-09 20:54

第一列期初數據，