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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-04-09 16:35

你好 調整未分配利潤就可以了,期初數不需要修改。

追問

2020-04-09 16:39

那就是我匯算清繳按實際的成本來,但是財報不需要改?

答疑蘇老師 解答

2020-04-09 16:42

你好  是的 是這樣的。

追問

2020-04-09 16:43

財報中資產負債表跟利潤表肯定要改,但是成本又涉及到了庫存商品及成本兩個科目,那今年報表取數肯定又全在今年發生額里,不該的話上報的今年期初不是跟去年期末對不上了嗎?

追問

2020-04-09 16:45

什么意思,匯算清繳中的成本還可以跟財報中不一樣?

答疑蘇老師 解答

2020-04-09 16:46

你好 今年期初也不需要改 直接影響到改的當月的期末數。

追問

2020-04-09 16:53

意思就是我匯算清繳的時候把成本調減申報納稅,然后賬上面還是只影響做調整憑證的當期,等到下一年匯算清繳的時候再調增這部分不屬于當年的?

答疑蘇老師 解答

2020-04-09 16:56

你好  老師沒明白你的意思,下年匯算清繳和這個就沒有關系了。

追問

2020-04-09 17:07

好的,那利潤表跟資產負債表未分配利潤對不上也不會有什么影響嗎?

答疑蘇老師 解答

2020-04-09 17:08

你好 是的 沒有什么影響的。

追問

2020-04-09 17:08

好的,謝謝!

答疑蘇老師 解答

2020-04-09 17:46

不客氣  祝工作順利哦!

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相關問題討論
可以的,可以這么做的。
2022-03-22 17:01:21
利潤分配,未分配利潤。
2023-02-04 14:54:24
小企業會計準則沒有以前年度損益調整科目,可以記到利潤分配-未分配利潤里面
2020-05-12 16:45:36
你好 調整未分配利潤就可以了,期初數不需要修改。
2020-04-09 16:35:27
你好,用利潤分配,可以的。
2020-06-02 15:01:08
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