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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-04-09 14:52

可能退不了  形成留底 待以后抵扣

高挑的鏡子 追問

2020-04-09 20:11

那怎么申報呢?

軼塵老師 解答

2020-04-09 21:08

去大廳進行紙質申報

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相關問題討論
可能退不了 形成留底 待以后抵扣
2020-04-09 14:52:20
你好在下一個月申報負數,你沒有其他的專票銷售額是嗎?
2021-12-17 14:39:46
是的,這個必須是一致的,不然就是發票無效的
2019-10-06 23:06:52
你好 3月份的增值稅按正常發票申報 5月份申報4月份的按正數發票減去負數發票之后的金額申報 這個是不會退稅的,而是用負數發票抵扣收入,增值稅應納稅額
2020-04-02 17:17:23
您好,同學,很高興回答您提出的問題! 無需勾選左上角的退稅專用那一項。 負數發票也就是紅字發票,紅字發票開具流程: 1、首先打開開票軟件; 2、點擊右上角的紅字發票管理; 3、出現如下對話框點擊紅字發票填開; 4、填開紅字發票可以是購買方,也可以是銷售方,如果是購買方已經認證抵扣了的話,就必須購買方申請,否則銷售方也是可以申請的,申請的時候需要填上發票代碼和發票號碼,確認信息后,顯示可以開具負數發票,然后上傳即可; 5、上傳好紅字發票之后,下一步就是下載紅字發票,同樣還是點擊右上角紅字發票管理,在出現的對話框最下面有一個”增值稅專票紅字信息表審核下載“ 點擊即可下載信息表; 6、接著就是開具紅字發票,點擊左上角”發票管理“、”發票填開“這時候可以進入開票界面 點擊左上角”負數“然后選擇”導入開具“ 也就是導入剛剛審核好的信息表 。 希望我的回答對您有所幫助,祝您學習愉快!
2023-03-08 12:48:46
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