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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-04-09 11:43

B公司的業務是發生在去年嗎。去年確認了B公司業務的收入了嗎?

千葉涼萍 追問

2020-04-09 11:48

A/B公司的發票對應的總收入都在去年12月確認了,去年漏掉暫估B公司的成本發票了,B公司是人工費用,1月份開了發票給我們

軼塵老師 解答

2020-04-09 11:50

B的成本要通過以前年度損益調整反應到去年的損益里面。

千葉涼萍 追問

2020-04-09 11:52

麻煩問下調整分錄怎么寫啊?

軼塵老師 解答

2020-04-09 11:58

借以前年度損益調整貸應付賬款。借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整。

千葉涼萍 追問

2020-04-09 14:12

帶上金額的分錄,借:以前年度損益調整 33679.24   借:應交增值稅-進項稅額  2020.76   貸:應付賬款-B公司  35700;借:利潤分配-未分配利潤 33679.24   貸:以前年度損益調整 33679.24

千葉涼萍 追問

2020-04-09 14:13

增值稅專用發票已收到應該立即入賬,進項稅額做待認證進項稅額還是直接做進項稅額呢?

軼塵老師 解答

2020-04-09 14:36

分錄正確

收到發票如果認證過了就直接做進項稅額

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B公司的業務是發生在去年嗎。去年確認了B公司業務的收入了嗎?
2020-04-09 11:43:24
我們是勞務公司,委托別的公司代理招聘
2018-10-15 10:47:28
你好,。你好,把原來錯誤的分錄紅沖,然后做正確分錄就可以了。 如果是手工帳及貸方也可以。
2022-01-14 09:10:12
可是她入主營業務成本,稅前扣除了,而且一直這么做。這樣做有什么稅法風險?
2017-04-05 09:58:45
是支付寶賬戶扣的手續費
2019-12-18 15:51:15
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