朝歌晚酒 追問

2020-04-09 10:19

就是可以抵增值稅吧，如果我開了專票的話

玲老師 解答

2020-04-09 10:28

我沒有說可以抵增值稅，小規模納稅人是不能抵扣的

朝歌晚酒 追問

2020-04-09 10:29

只能抵所得稅了

朝歌晚酒 追問

2020-04-09 10:33

分錄先是借管理費用，貸銀行存款，是這樣嗎？那抵所得稅，如果季度我有稅要交，這個填在哪個附列表上

玲老師 解答

2020-04-09 10:37

抵所得稅是記費用在利潤表體現，直接所得稅前就扣除了，

朝歌晚酒 追問

2020-04-09 10:39

那不需要申報的時候填什么表了，那就是做賬時候做到費用就可以了，不需要再做什么嗎

玲老師 解答

2020-04-09 10:43

是的，你的理解是正確的

朝歌晚酒 追問

2020-04-09 10:44

那專票不需要做進項稅額吧，或者減免稅額

玲老師 解答

2020-04-09 10:50

你好， 小規模最好收普票 ，因為不能認證和抵扣

朝歌晚酒 追問

2020-04-09 10:55

航天應該是開具電子發票。

玲老師 解答

2020-04-09 11:02

你是想問稅盤服務那個嗎 ？

玲老師 解答

2020-04-09 11:10

航天金稅盤的服務費是可以全額抵扣增值稅的

朝歌晚酒 追問

2020-04-09 11:13

是的，我是問的航天的這個。小規模開的專票也是可以抵扣增值稅的吧

玲老師 解答

2020-04-09 11:19

是的，專票和普票都可以全額抵扣的，不用認證