小睿 追問

2020-04-08 19:38

2019年的，是這樣的，我們是外帳公司，之前一個財務，幫客戶做帳報稅，季報都是0申報，但每季度報財務報表的時候是有利潤的，年終也形成了利潤，現在匯算清繳，去改之前的財務報表有什么影響不

maize老師 解答

2020-04-08 19:39

這個需要看你們那邊稅局是不是年報和季報必須一致，需要，那這個可以改，不過需要做1季度預繳之前，

小睿 追問

2020-04-08 19:45

前現報了幾個季度了，沒提示，應該沒要求擺

小睿 追問

2020-04-08 19:46

需要做1季度預繳之前是什么意思

maize老師 解答

2020-04-08 19:46

這個不好說，一般是可以不一樣，可以，不一樣，那匯算清繳按正確填寫就可以，年報財務報表按改之后填寫

小睿 追問

2020-04-08 19:52

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-08 20:04

好的，我先回復別的學員了

小睿 追問

2020-04-08 23:37

老師咨詢一下暫估入賬的，在匯算清繳之前取得發票的，可以稅前扣除嗎

maize老師 解答

2020-04-09 01:57

可以稅前扣除這個