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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-08 17:50

你好,今后會取得費用發票嗎?

小肖 追問

2020-04-08 17:52

不會,對方不給開

鄒老師 解答

2020-04-08 17:53

你好,借;管理費用等科目,貸;其他應收款

小肖 追問

2020-04-08 17:53

因為我們違約所以保證金轉為費用,對方不給開票,我們應該怎么做賬呢?

鄒老師 解答

2020-04-08 17:53

做無票費用,匯算清繳做納稅調增處理

小肖 追問

2020-04-08 17:56

意思是不能做稅前抵扣是嗎

鄒老師 解答

2020-04-08 17:56

你好,是的,無票支出不可以在企業所得稅稅前扣除的

小肖 追問

2020-04-09 14:50

做營業外支出可以嗎?

鄒老師 解答

2020-04-09 14:51

你好,不能因為沒有發票就做營業外支出的,需要據實計入費用核算,只是沒有發票匯算清繳需要做納稅調增處理

小肖 追問

2020-04-09 14:56

先掛著賬年底再轉費用調增嗎?

鄒老師 解答

2020-04-09 14:59

你好,先做無票支出,匯算清繳的時候做納稅調增處理就是了

小肖 追問

2020-04-09 15:16

無票支出分錄應該怎么寫呢?

鄒老師 解答

2020-04-09 15:18

你好,做正常的費用分錄就是了,借;管理費用等科目,貸;銀行存款等科目
匯算清繳的時候做納稅調增處理就是了

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相關問題討論
你好,今后會取得費用發票嗎?
2020-04-08 17:50:46
你好!你計入應收賬款的貸方就可以了
2017-07-12 13:46:18
當月支付當月退是嗎?給你的發票是租金的嗎?一個月的?
2019-01-03 10:32:04
您好,投標的保證金計入其他應收款 借:其他應收款-投標保證金 貸:銀行存款
2020-05-28 15:42:11
其他的天貓是都不開票的,天貓積分還得你們給天貓開票的哦
2020-07-30 07:50:13
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