晨曦 追問

2020-04-08 17:17

我們沒有教育經費，分險比對就出現這個，還有固定資產這就也是，這是怎么回事呢

鄒老師 解答

2020-04-08 17:20

你好，能把你單位職工教育經費表格是如何填寫的提供一下圖片？
以及固定資產表格是如何填寫的提供一下圖片？

晨曦 追問

2020-04-08 17:24

老師幫我看看

鄒老師 解答

2020-04-08 17:28

你好
固定資產填寫沒有什么問題啊
職工教育經費都沒有發生額啊
那怎么會有之前的提示文字呢

晨曦 追問

2020-04-08 17:28

那這是怎么回事啊？

鄒老師 解答

2020-04-08 17:29

你好，填寫的沒問題，但是有這個提示，那就需要去主管稅務局咨詢是什么原因導致的了

晨曦 追問

2020-04-09 09:35

我這個今天又風險比對，還是回復跟昨天一樣

鄒老師 解答

2020-04-09 09:41

你好，填寫的沒問題，但是有這個提示，那就需要去主管稅務局咨詢是什么原因導致的了

晨曦 追問

2020-04-09 09:44

那累計折舊，攤銷額是按科目余額本年累計數填，還是按期末余額填

鄒老師 解答

2020-04-09 09:50

你好，本年累計折舊，攤銷額欄次是按本年發生額填寫
累計折舊，攤銷額欄次是按累計折舊，累計攤銷的期末余額填寫

晨曦 追問

2020-04-09 09:56

老師你幫我看看。年報資產折舊表里的數字填多少
 本年折舊、攤銷額  
累計折舊、攤銷額
資產計稅基礎
稅收折舊、攤銷額
這些填哪個數字好嗎？

鄒老師 解答

2020-04-09 09:59

你好，本年累計折舊，攤銷額欄次是按本年發生額填寫
累計折舊，攤銷額欄次是按累計折舊，累計攤銷的期末余額填寫
（是針對這個回復有什么疑問嗎？）
比如當年折舊2萬，累計折舊8萬
那當年折舊就填寫2萬，累計折舊欄次就填寫8萬

晨曦 追問

2020-04-09 10:01

你可以幫我看看我的表，給我說下嗎？不懂啊

鄒老師 解答

2020-04-09 10:06

你好，本年累計折舊，攤銷額欄次是按本年發生額填寫
累計折舊，攤銷額欄次是按累計折舊，累計攤銷的期末余額填寫
累計折舊本年填寫19791.67
累計折舊欄次填寫257291.71