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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-08 16:40

你好,同學。
就是你這資產是至少不能低于10年折舊的類別,你稅法金額按10年折舊處理

仰望幸福角度 追問

2020-04-08 16:41

賬上是按照5年提的,稅局提醒按照10年,需要改賬嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 16:45

賬不用改,你這是會計和稅法差異,你稅法按10年處理申報,納稅調增就可以了

仰望幸福角度 追問

2020-04-08 16:46

請問下怎么調整呢?

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 16:48

賬上不用調整。只是你在所得稅匯算要做納稅調增那是申報表上面的調整

仰望幸福角度 追問

2020-04-08 16:52

直接在納稅調增申報表上面填寫嗎,還是填固定資產折舊那張表

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 16:53

是的,就是固定資產折舊攤銷那表張上

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相關問題討論
你好,你按補提后的折舊金額填寫申報處理
2021-05-28 13:15:23
學員,你可以在“借:固定資產清理”列上填寫固定資產清理所對應的金額,在“累計折舊”列上填寫A105080折舊金額,在“貸:固定資產”列上填寫固定資產原值,以及“匯算清繳”列上填寫固定資產清理所對應的金額。因為清理報廢的固定資產是減去,所以填寫時需要注意填寫負數。
2023-03-13 18:49:44
會影響固定資產折月和年舊額的
2015-12-26 17:24:19
你這個不是已經在原值哪里反應了嗎,同學
2019-05-10 13:26:44
固定資產折舊計提方法包括平均年限法、雙重余額遞減法和變現價值法。 平均年限法是把固定資產的使用壽命均分在每一期內,然后按照固定資產購買價值與使用壽命計算折舊額。雙重余額遞減法按照固定資產剩余價值及殘值率計算折舊額,每期折舊金額相同。變現價值法是把固定資產折現到某一特定期,然后按照折現后價值計算折舊額。 固定資產折舊年限一般取資產使用壽命。根據資產的所屬類別規定使用壽命,常見的類別有3年、5年、10年等。對于不能確定壽命的資產,一般按歷史平均壽命計算折舊年限。
2023-02-25 02:18:00
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