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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-08 16:14

這個問題不大,這個按報稅系統那個就可以,這個可以按自動生成,四舍五入原因這個

玩命的發帶 追問

2020-04-08 16:15

那就默認報稅系統的數字進行報稅?

maize老師 解答

2020-04-08 16:16

是的,按那個默認申報就可以,

玩命的發帶 追問

2020-04-08 16:17

那發票做賬的時候增值稅金額就跟繳納增值稅金額相差0.02,多的這點要怎么處理分錄

maize老師 解答

2020-04-08 16:20

這個實務中,你可以做營業外收入或者是營業外支出下面弄平,也可以不管這個

玩命的發帶 追問

2020-04-08 16:21

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-08 16:22

好的,我先回復別的學員了

玩命的發帶 追問

2020-04-08 16:24

我這樣報稅,系統里對了吧?

maize老師 解答

2020-04-08 16:28

你這個開啥稅率發票??

玩命的發帶 追問

2020-04-08 16:29

3%,小規模,季度報稅

maize老師 解答

2020-04-08 16:33

是的,你填寫沒有問題,是的

玩命的發帶 追問

2020-04-08 16:38

這兩個附表也沒錯了吧?

maize老師 解答

2020-04-08 16:45

有差額納稅嗎,沒有原則不填寫

玩命的發帶 追問

2020-04-08 16:47

差額納稅?那個附列資料表上的金額112萬,自動跳出來的是1120000.02,比我實際開票的金額多了0.02,是我手動改成1120000的!

maize老師 解答

2020-04-08 16:52

不管這個就可以這個

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相關問題討論
這個問題不大,這個按報稅系統那個就可以,這個可以按自動生成,四舍五入原因這個
2020-04-08 16:14:30
可以按照系統數據調賬。
2020-01-13 09:23:17
在實際工作中,我們開的銷項,在報稅系統中是直接導出的,是可以控制認證進項,通過控制認證進項也可以控制稅負率
2017-06-24 15:51:44
你好! 按發票做賬確認收入10000 稅額100
2020-04-04 20:21:12
200差額計入到營業外收入科目
2020-04-04 19:56:27
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