悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-08 16:27

僅此？

王瑞老師 解答

2020-04-08 16:39

是的，調往來賬就可以

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-08 17:56

不是用以前年度損益來做嗎？如下圖

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-08 17:58

2019年沒有沖銷掉的數進入了2020年的應收賬款里了。

王瑞老師 解答

2020-04-08 18:00

原先只是往來錯誤，不用以前年度損益來調整

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-08 18:16

那就好，可是數據體現在2019年12月報表應收賬款里，這個不受影響嗎

王瑞老師 解答

2020-04-08 18:19

19年的賬現在不是調不了了，

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-08 18:32

是調不了了，所以今年來調。

王瑞老師 解答

2020-04-08 18:35

對的，調因為19年錯賬掛的往來，

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-08 18:36

好的，謝謝老師。

王瑞老師 解答

2020-04-08 19:26

不客氣，希望五星好評。

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-09 10:47

老師您好，還有一個問題不明白的是圖中畫紅圈的數據怎么會到年末報表的應收賬款余額里？

王瑞老師 解答

2020-04-09 10:48

做的會計處理，科目有余額了，做報表就到報表科目里了

悲涼的跳跳糖 追問

2020-04-09 11:06

今年調往來錯誤了，之前的預收沖銷完了，預收借方年末轉到應收賬款相應的數據也減少？