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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-08 16:03

您好
可以做存貨盤點入賬

小睿 追問

2020-04-08 16:42

老師分錄怎么做呢

bamboo老師 解答

2020-04-08 16:42

是前期沒有入庫還是管理不善造成?

小睿 追問

2020-04-08 17:54

沒入庫哦

bamboo老師 解答

2020-04-08 17:55

沒入庫的話 那應(yīng)該補入庫
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款等

小睿 追問

2020-04-08 18:02

好的

bamboo老師 解答

2020-04-08 18:05

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

小睿 追問

2020-04-08 19:34

老師,我咨詢一下,之前的同事做外帳,利潤做多了,有辦法沖回不。

小睿 追問

2020-04-08 19:37

是這樣的,我們是外帳公司,之前一個財務(wù),幫客戶做帳報稅,季報都是0申報,但每季度報財務(wù)報表的時候是有利潤的,年終也形成了利潤,現(xiàn)在匯算清繳,去改之前的財務(wù)報表有什么影響不

bamboo老師 解答

2020-04-08 20:10

請問外帳的利潤是真實的么?

小睿 追問

2020-04-08 22:41

是的

bamboo老師 解答

2020-04-08 22:43

那應(yīng)該按照真實的利潤申報企業(yè)所得稅跟匯算清繳的表格啊
您四季度已經(jīng)申報了所得稅申報表跟財務(wù)報表 如果修改財務(wù)報表的話 對應(yīng)四季度的也應(yīng)該更正

小睿 追問

2020-04-08 22:44

也不全是真的,本來帳就都做錯了

bamboo老師 解答

2020-04-08 22:45

那要修改財務(wù)報表的話 對應(yīng)四季度的申報表跟財務(wù)報表都要更正

小睿 追問

2020-04-08 22:46

老師,我可不可以這樣操作,就是調(diào)一下去年的賬,做一些裝修或者是固定資產(chǎn),在今年匯算清繳之前找一些,裝修或者固定資產(chǎn)的票,就類似于前期做財務(wù)處理,后期票據(jù)才收到,這樣做可以嗎?

bamboo老師 解答

2020-04-09 07:05

可以這樣暫估入賬 后取得發(fā)票沖銷暫估

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相關(guān)問題討論
您好 可以做存貨盤點入賬
2020-04-08 16:03:20
你好,學(xué)員,這個做盤盈處理
2022-01-12 00:19:43
補入庫就可以的 你現(xiàn)在沒有出現(xiàn)負(fù)數(shù)庫存?
2019-12-13 16:21:26
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 然后調(diào)整之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借;庫存商品,貸;以前年度損益調(diào)整
2019-12-13 16:33:01
你好,具體問的是什么,
2020-07-01 11:08:15
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