小睿 追問

2020-04-08 16:42

老師分錄怎么做呢

bamboo老師 解答

2020-04-08 16:42

是前期沒有入庫還是管理不善造成？

小睿 追問

2020-04-08 17:54

沒入庫哦

bamboo老師 解答

2020-04-08 17:55

沒入庫的話 那應該補入庫
借：庫存商品
貸：應付賬款等

小睿 追問

2020-04-08 18:02

好的

bamboo老師 解答

2020-04-08 18:05

嗯嗯 歡迎有疑問繼續提問

小睿 追問

2020-04-08 19:34

老師，我咨詢一下，之前的同事做外帳，利潤做多了，有辦法沖回不。

小睿 追問

2020-04-08 19:37

是這樣的，我們是外帳公司，之前一個財務，幫客戶做帳報稅，季報都是0申報，但每季度報財務報表的時候是有利潤的，年終也形成了利潤，現在匯算清繳，去改之前的財務報表有什么影響不

bamboo老師 解答

2020-04-08 20:10

請問外帳的利潤是真實的么？

小睿 追問

2020-04-08 22:41

是的

bamboo老師 解答

2020-04-08 22:43

那應該按照真實的利潤申報企業所得稅跟匯算清繳的表格啊
您四季度已經申報了所得稅申報表跟財務報表 如果修改財務報表的話 對應四季度的也應該更正

小睿 追問

2020-04-08 22:44

也不全是真的，本來帳就都做錯了

bamboo老師 解答

2020-04-08 22:45

那要修改財務報表的話 對應四季度的申報表跟財務報表都要更正

小睿 追問

2020-04-08 22:46

老師，我可不可以這樣操作，就是調一下去年的賬，做一些裝修或者是固定資產，在今年匯算清繳之前找一些，裝修或者固定資產的票，就類似于前期做財務處理，后期票據才收到，這樣做可以嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-09 07:05

可以這樣暫估入賬 后取得發票沖銷暫估