朱倩倩 追問

2020-04-08 12:33

謝謝，我試一下

蔣飛老師 解答

2020-04-08 12:42

好的，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

朱倩倩 追問

2020-04-08 16:08

我按照圖片做了會計分錄，為什么報表還是不平啊。去年的是計提的是工資是13401.65元，損益結轉的是13440.11元，差額是38.46元。

蔣飛老師 解答

2020-04-08 16:30

損益結轉的是13440.11元，差額是38.46元。
…為什么不結轉13401.65呢？

朱倩倩 追問

2020-04-08 16:31

差額是38.46  ，所以我就轉的是38.46元了，不是這樣嗎

蔣飛老師 解答

2020-04-08 16:32

你好！

是的。

朱倩倩 追問

2020-04-08 16:39

去年的分錄，不知道哪里有問題，今年我應該怎么調整

蔣飛老師 解答

2020-04-08 16:50

27號分錄多結轉了改一下就可以了，應該是13401.65不是13440.11

朱倩倩 追問

2020-04-08 16:58

是去年的，沒辦法改了，只能調整，然后怎么調整？

蔣飛老師 解答

2020-04-08 17:02

借：管理費用…人員工資38.46
貸：利潤分配…未分配利潤38.46

朱倩倩 追問

2020-04-08 17:26

老師報表還是年初余額不平呢，怎么辦

蔣飛老師 解答

2020-04-08 17:34

建議反結賬調整。