晨曦 追問

2020-04-08 12:42

意思是我上面四個季度預交所得稅季度申報的時候填寫的，季初余額和季末余額，老師幫我算算我資產總額填多少呢

bamboo老師 解答

2020-04-08 12:52

您現在年報填的什么數字

晨曦 追問

2020-04-08 14:07

資產總額，我填進去，按照上面的公式，按我每季度的季初余額和季末余額填的，分險不通過。

晨曦 追問

2020-04-08 14:08

年度中間開業或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。

這句話什么意思

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:10

按照您前面填寫的
(0+1+1+1)/4=0.75  填在能否通過？
就是比如您10月份開業 那就只有一個季度 最后不除以4 除以1就好了

晨曦 追問

2020-04-08 14:12

0.75不能通過，說是預交那個上是1。

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:13

按照年度申報的就是應該是0.75 那您填1吧 這個問題不大

晨曦 追問

2020-04-08 14:14

分險不通過也行嗎？我們這個公司零申報，一年也不開票。

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:14

風險提示可以忽略的

晨曦 追問

2020-04-08 14:14

行(●°u°●)? 」主要怕后期分險不通過，專管員又打電話了。

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:15

您填的1還是0.75有風險？

晨曦 追問

2020-04-08 14:20

我填的1，分險掃描的時候掃描未通過

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:21

那您填0.75是也是這樣的提示么

晨曦 追問

2020-04-08 14:29

0.75是這樣

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:31

這樣提示您應該填寫1 現在也填1吧 風險提示可以忽略

晨曦 追問

2020-04-08 14:31

好吧 為什么不通過呢

bamboo老師 解答

2020-04-08 14:33

跟系統計算出來的不一致 
正常的就是我說的那樣計算 不懂系統怎么回事了

晨曦 追問

2020-04-08 15:55

老師，管理費用又福利費和培訓費。可是期間費用明細表里沒有這兩項，計入什么里

bamboo老師 解答

2020-04-08 15:56

計入職工薪酬一起填寫