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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-08 11:23

你好,同學。
你現在 總的支付金額處理,另外 的掛往來

沈陽那嘎達妹子 追問

2020-04-08 12:01

那老師我還是給685需要給的錢

沈陽那嘎達妹子 追問

2020-04-08 12:01

那怎么掛往來啊,往來按現在手上的發票數掛嗎,不太會

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 12:09

你之前報銷時你怎么做賬的  125部分

沈陽那嘎達妹子 追問

2020-04-08 12:23

老師,125我給員工報銷支付了,她拿別的票子代替了,她著急報銷

沈陽那嘎達妹子 追問

2020-04-08 12:23

所以我現在支付的金額跟發票的數多不上了,不知道怎么才合理了

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 13:07

725-125,你現在支付600就可以,現在支付了 685,那就是差 85的票
你賬上按 685體現處理
借 Xx費用 
代  銀行存款  685
另外 85你備查薄登記就可以了

沈陽那嘎達妹子 追問

2020-04-08 13:10

謝謝老師,那發票金額跟這次匯款金額不一了

沈陽那嘎達妹子 追問

2020-04-08 13:10

我打算600和85分開付行嗎,85掛賬,預付賬款

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 13:12

也是可以的,不管你怎么處理,最后 結果一致的

沈陽那嘎達妹子 追問

2020-04-08 13:13

好的老師?在稅務方面,發票金額大于匯款金額,是不是可以啊

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 13:26

原則上是不可以的,只可小,不可大

沈陽那嘎達妹子 追問

2020-04-08 13:53

老師,我有個地方有點懵了,比如哈員工報銷,她拿回的發票數稍微大,但她實際就沒有花這些啊,付款一定要小啊,這種稅務上不合理?

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 13:56

這有什么不合理,比如800的發票動支付600這是正常處理,按600計費用處理。

沈陽那嘎達妹子 追問

2020-04-08 14:06

啊啊,謝謝老師,明白了,辛苦

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 14:34

不客氣,祝你工作愉快。

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相關問題討論
你好,同學。 你現在 總的支付金額處理,另外 的掛往來
2020-04-08 11:23:40
假的不用做賬 如果 你想做賬就和真實銷售一樣做賬 借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費 借主營業務成本貸庫存商品
2019-09-25 13:58:53
你好,這個情況就不再進項賬務處理
2019-11-01 14:10:03
你好,借;庫存商品——換回商品 貸;庫存商品——換出商品
2017-11-28 13:42:14
您好,貨到票未到,暫估入庫,借原材料貸應付賬款,暫估,后面正常領用和銷售結轉成本就可以,然后發票回來,紅沖暫估的分錄按發票金額入賬,
2020-07-28 11:34:27
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