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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-08 10:31

你好,同學。
分錄處理是沒問題的,
二級主科目 沒有必須要求, 是你自行設定的。
你這要看你是什么支出

yang 追問

2020-04-08 10:33

老師,我就是不知道二級科目那個合適,麻煩老師推薦一個

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 10:40

你這是做什么支出用的。

yang 追問

2020-04-08 10:43

沒有說做什么支出用,就是把實際支付租金大于租金發票的差額算入營業外支出去

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 10:45

營業外支出-稅金。,你這是差額是屬于你承擔的稅金。

yang 追問

2020-04-08 11:09

老師,我收到的租金發票是專票,那我費用是入發票總金額2160還是入不含稅金額呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 11:16

比如你總租金應該是180,但你實際支付了200,20是你額外承擔的稅額。
嚴格 意義上你是要按200開票,外賬體現200支付作為租金。但你沒有這樣處理
你這  20 就是營業外支出 稅額

yang 追問

2020-04-08 11:22

那我費用實際是入180嗎?但是我 收到的是專票,專票上的稅額我是可以抵扣的,那我分錄是借:費用156.6 待抵扣稅額23.4 營業外支出-稅額 20貸銀行200。是這樣做嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 11:28

是的,是這樣處理的,分錄處理是對的

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