各類基本社會(huì)保障性繳款，是不是稅收金額就是實(shí)際發(fā)生額

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-08 09:02

你好，
“五、各類基本社會(huì)保障性繳款”：填報(bào)納稅人依照國(guó)務(wù)院有關(guān)主管部門(mén)或者省級(jí)人民政府規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及其會(huì)計(jì)核算、納稅調(diào)整金額，具體如下：
（1）第1列“賬載金額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的各類基本社會(huì)保障性繳款的金額。
（2）第2列“實(shí)際發(fā)生額”：分析填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目下的各類基本社會(huì)保障性繳款本年實(shí)際發(fā)生額。
（3）第5列“稅收金額”：填報(bào)按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的各類基本社會(huì)保障性繳款的金額，按本行第1列、第2列以及稅收規(guī)定允許稅前扣除的各類基本社會(huì)保障性繳款的金額孰小值填報(bào)。
（4）第6列“納稅調(diào)整金額”：填報(bào)第1-5列的余額。

陸向東追問(wèn)

2020-04-08 09:08

那我社保的費(fèi)用是實(shí)際發(fā)生額82959.8，那么我稅收金額是多少

立紅老師解答

2020-04-08 09:10

你好，如果是按國(guó)家規(guī)定比例交的保險(xiǎn)，稅收金額82959.8

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