小白45 追問

2020-04-08 08:25

不用把這張憑證給紅沖重做嗎？

小白45 追問

2020-04-08 08:25

直接消，可以嗎？那摘要寫什么？

maize老師 解答

2020-04-08 08:27

可以直接消，調(diào)整xx號(hào)憑證未付款，，摘要寫之前這個(gè)

小白45 追問

2020-04-08 08:29

為什么要寫未付款？

maize老師 解答

2020-04-08 08:35

不是應(yīng)該是應(yīng)付賬款，嗎，但是付款時(shí)做的確是借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款？？那之前那個(gè)不是未付款嗎，實(shí)際是銀行付款，不是這個(gè)應(yīng)付賬款 貸銀行？？2個(gè)都錯(cuò)誤？

小白45 追問

2020-04-08 08:45

是的，應(yīng)該是用銀行存款付的，他發(fā)票做成了庫存現(xiàn)金付款，銀行回執(zhí)單又做了一個(gè)應(yīng)付賬款，這導(dǎo)致這科目一直掛著余額，我現(xiàn)在想把這個(gè)實(shí)際已經(jīng)完成的業(yè)務(wù)給核銷掉

maize老師 解答

2020-04-08 08:47

借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款  摘要寫調(diào)整xx 號(hào)。xx號(hào)，已經(jīng)付款，

小白45 追問

2020-04-08 08:51

我發(fā)現(xiàn)這個(gè)帶賬的會(huì)計(jì)很多往來都沒有核銷掉，資產(chǎn)負(fù)債表太膨脹了，現(xiàn)在資產(chǎn)都2000萬了，然而公司根本沒有這么多資產(chǎn)

maize老師 解答

2020-04-08 08:53

你查了之后可以沖掉就沖了，