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鐘存老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-04-07 22:14

借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅

winni 追問

2020-04-07 22:15

不需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎？

鐘存老師 解答

2020-04-07 22:16

所得稅的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)也是當(dāng)期，以前期間所得稅都是預(yù)繳的吧？

winni 追問

2020-04-07 22:18

所得稅是預(yù)繳啊，還沒有到所得稅匯算清繳啊，之前土增稅也一直是預(yù)繳的

鐘存老師 解答

2020-04-07 22:30

對(duì)呢，所以所得稅不需要追調(diào)
所得稅也有匯算呢，

winni 追問

2020-04-08 09:17

但是我的應(yīng)繳稅費(fèi)—-應(yīng)繳土地增值稅已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)至稅金及附加，要怎樣處理呢

鐘存老師 解答

2020-04-08 09:24

不需要處理，以前是預(yù)繳的性質(zhì)
現(xiàn)在是清繳
清繳在當(dāng)期的所得稅就可以扣除

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相關(guān)問題討論
您好 借：利潤分配——未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2019-09-04 09:21:30
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅
2020-04-07 22:14:00
同學(xué)，你好 如果退的是以前年度的 1. 收到退稅款 借：銀行存款 ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 2. 結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 ?貸：以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 ?貸：利潤分配--未分配利潤
2023-07-07 09:49:26
你好，這個(gè)是要付給職工的話，借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
2020-07-10 10:30:00
你好！ 這部分所得稅，以前有沒有計(jì)提呢？
2020-12-30 17:49:11
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