L. 追問

2020-04-07 17:44

已經結轉成本了

L. 追問

2020-04-07 17:45

是去年的賬了，現在才發現的

郭老師 解答

2020-04-07 17:48

你好
之前的分錄怎么做的

L. 追問

2020-04-07 17:50

借：生產成本
貸：半成品

郭老師 解答

2020-04-07 17:52

借以前年度損益調整貸生產成本
借利潤分配貸以前年度損益調整

郭老師 解答

2020-04-07 17:52

沒有結轉到其他業務成本

L. 追問

2020-04-07 17:54

只需要這樣調嗎

郭老師 解答

2020-04-07 17:54

你做了收入是的

L. 追問

2020-04-07 17:56

那這樣成本不是又增加了

郭老師 解答

2020-04-07 17:57

去年的生產成本不影響你的利潤。也就是你少結轉了成本。

L. 追問

2020-04-07 18:02

去年賣出的半成品進入到了去年賣出的產品里去啊，這個半成品不應該進入這個產品成本里面但是我做賬的時候做進入了，還是這樣子調賬嗎

郭老師 解答

2020-04-07 18:06

完整的分錄
是不是還有借庫存商品貸生產成本

L. 追問

2020-04-07 18:15

借：生產成本 貸：半成品
借產成品/半成品貸生產成本
借主營業務成本貸產成品/半成品

郭老師 解答

2020-04-07 18:15

跨年了不影響你的利潤別修改了

L. 追問

2020-04-07 18:17

就這樣嗎，不修改嗎？

郭老師 解答

2020-04-07 18:32

你好，
是的，

L. 追問

2020-04-08 11:09

那半成品多下賬了怎么辦呢

郭老師 解答

2020-04-08 11:13

借產成品貸以前年度損益調整，借生產成本貸產成品，借產成品貸生產成本。
借以前年度損益調整貸利潤分配。