郭老師 解答

2020-04-07 17:06

除了生活服務(wù)，你還有其他的業(yè)務(wù)嗎？

米加油 追問(wèn)

2020-04-07 17:37

沒(méi)有，含稅8300元

郭老師 解答

2020-04-07 17:38

其他免稅銷售額里面填寫(xiě)不含稅收入

米加油 追問(wèn)

2020-04-07 18:01

報(bào)表自動(dòng)顯示出含稅8300的

郭老師 解答

2020-04-07 18:07

你們就價(jià)稅合計(jì)
你是免稅的
發(fā)票1月份二月份開(kāi)的吧

米加油 追問(wèn)

2020-04-07 20:39

發(fā)票各月份都有開(kāi)，小規(guī)模季度免稅的，疫情前免稅是不含稅金額，疫情后稅率降至1%，增值稅報(bào)表就如圖所示樣，現(xiàn)在該怎么報(bào)，改正不含稅嗎？

郭老師 解答

2020-04-07 20:46

你好
三月份應(yīng)該開(kāi)免稅的了
1-3月份合計(jì)銷售額
1-2月份的稅額也加到里面

米加油 追問(wèn)

2020-04-07 21:41

但是發(fā)票開(kāi)了1%的，不是免稅的

郭老師 解答

2020-04-07 21:46

你發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了
普票的應(yīng)該開(kāi)免稅
2020 8號(hào)文件有規(guī)定的

米加油 追問(wèn)

2020-04-07 21:50

已經(jīng)開(kāi)出去了，就按小規(guī)模減免政策的，該怎么報(bào)呢

郭老師 解答

2020-04-07 21:59

雖有的價(jià)稅合計(jì)在其他免稅銷售額

米加油 追問(wèn)

2020-04-07 22:57

價(jià)稅合計(jì)按免稅政策申報(bào)嗎？但賬務(wù)下的不含稅收入與1%的稅怎么做賬？

郭老師 解答

2020-04-07 23:00

是的，結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

米加油 追問(wèn)

2020-04-08 00:27

不明白的是增值稅按合計(jì)金額申報(bào)，所得稅按不含稅，兩者收入不同了怎么處理？.

郭老師 解答

2020-04-08 03:57

忽略就可以了
這個(gè)是稅務(wù)局臨時(shí)給的優(yōu)惠政策