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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-04-07 12:59

你好  增值稅小規模納稅人在辦理增值稅納稅申報時，按照13號公告有關規定，免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次；減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》“應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應欄次，對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次

ss素錦流年 追問

2020-04-07 13:07

增值稅減免申報表1-5列都要填寫完嗎？填寫的是哪一個數據呢？是減免2%的部分嗎

meizi老師 解答

2020-04-07 13:08

你好 你們現在是月超過了10萬季度不超過30萬了嗎  你1-2月開票了嗎   還是說只有3月開票了

ss素錦流年 追問

2020-04-07 13:12

1-2月超了30萬了，3月開了一張普通發票

meizi老師 解答

2020-04-07 13:19

你好  那你就對應的填寫1-5欄次        3月的 把免的2欄次 填寫在  填寫在《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次

ss素錦流年 追問

2020-04-07 13:21

是1-5列都填寫嗎

ss素錦流年 追問

2020-04-07 13:22

那我的附列資料該怎么填寫呢？

meizi老師 解答

2020-04-07 13:24

你好 參考這個來報 ：

ss素錦流年 追問

2020-04-07 13:29

好的，謝謝老師，那附列資料二呢

meizi老師 解答

2020-04-07 13:30

你好  其他不涉及的表 不用寫

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相關問題討論
你好！ 一般選擇第一個：增值稅（小規模）
2019-07-06 14:42:11
你好！效果都是一樣的哈。只需選擇其中一份申報即可。
2019-07-10 15:00:20
你是營改增企業就填這個，不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好，這個是一樣的申報表
2019-01-06 20:22:59
您好1是的。
2017-05-12 13:35:08
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