小規模納稅人現在開發票稅率是1%,申報表怎么填呢？

彩麗老師

職稱：初級會計師,中級會計師,審計師

2020-04-07 10:55

1、減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在 “應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應欄次；

2、對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在 “本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。

超級的自行車追問

2020-04-07 11:13

老師一季度沒有超過30萬還需要填減免申報明細表嗎？

彩麗老師解答

2020-04-07 11:26

季度免交增值稅的不用填

超級的自行車追問

2020-04-07 11:31

老師你看一下這不用填減免明細表對嗎？

彩麗老師解答

2020-04-07 11:38

一季度沒有超過30萬免交增值稅，填9、10、17、18欄

超級的自行車追問

2020-04-07 11:50

老師這塊減免政策選什么呢？

彩麗老師解答

2020-04-07 12:40

就選月小于10萬、季度小于30萬這個

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