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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-04-06 11:36

你好，沒看到具體的發票

秋天的童話 追問

2020-04-06 11:37

就是這種買酒的

玲老師 解答

2020-04-06 11:51

送客戶記招待費 進項轉出

秋天的童話 追問

2020-04-06 11:52

哦，住宿費也要進項轉出吧？

玲老師 解答

2020-04-06 12:03

出差的住宿費，不用進項轉出，可以抵扣

秋天的童話 追問

2020-04-06 12:05

好的

玲老師 解答

2020-04-06 12:09

不客氣，祝工作學習愉快

秋天的童話 追問

2020-04-06 12:19

進項稅額轉出分錄：貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出，借：管理費用，是這樣嗎？

玲老師 解答

2020-04-06 12:34

是的   是這樣的分錄

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相關問題討論
你好，沒看到具體的發票
2020-04-06 11:36:20
一般不行。業務招待費主要是一些餐飲方面的支出，根據規定：餐飲支出不得抵扣進項稅額。福利費一般是給職工的，根據規定：企業用于職工福利的商品，不得抵扣進項稅額，如果已經抵扣了進項稅額，要做進項稅額轉出。
2020-05-19 00:34:02
你好，同學可以的，你可以做到福利費和業務招待費里面的。
2022-03-22 15:29:34
你好！福利費是工資總額的14%。業務招待費是實際發生額的60%和收入的千分之五
2019-11-22 11:14:18
你好同學，用于職工福利的還有業務招待費的進項稅都不允許抵扣的。
2019-11-12 10:57:49
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