maize老師 解答

2020-04-06 07:40

按月攤銷，工廠廠房租金做制造費用，借制造費用租金10萬/3貸預付賬款，借其他應付款10萬貸銀行，辦公區做管理費用

陳詩艷 追問

2020-04-06 07:49

借：制造費用1.5萬。
       管理費用1.5玩
        預付款7萬
      貸，銀行存款10萬
需要結轉嗎？那請問其他應付款
      借：其他應付款，10萬，
       貸，銀行存款10萬

maize老師 解答

2020-04-06 07:53

不是，借預付10萬貸其他應付款，借管理費用，制造費用貸預付，這樣發票和這個金額有差異好調

maize老師 解答

2020-04-06 07:54

管理費用，制造費用貸預付是后續攤銷做分錄

maize老師 解答

2020-04-06 07:54

需要結轉制造費用和結轉損益

maize老師 解答

2020-04-06 07:55

借生產成本貸制造費用，

maize老師 解答

2020-04-06 07:55

借本年利潤貸管理費用

陳詩艷 追問

2020-04-06 07:56

借：制造費用6萬。
    管理費用4
貸：預付款10萬


借：其他應付款，10萬，
貸，銀行存款10萬
那如果我5收到發票如何結轉分錄？

maize老師 解答

2020-04-06 07:58

借預付賬款貸其他應付款，收到發票做這個，預付賬款代替之前待攤費用，這個取消用預付代替

maize老師 解答

2020-04-06 07:58

不是一次全部攤銷需要分3個月攤銷

陳詩艷 追問

2020-04-06 08:01

我還是沒明白

陳詩艷 追問

2020-04-06 08:08

借：制造費用2萬。
       管理費用1
       ？
貸：預付款10萬

maize老師 解答

2020-04-06 08:47

辦公室一個月多少，這個廠房一個月租金多少？

maize老師 解答

2020-04-06 08:48

按月做是這么多，借制造費用 2萬 管理費用 1萬 貸預付賬款 3萬，收到發票假設是10萬，你做借預付賬款/待攤費用 10萬 貸其他應付款10萬 付款做借其他應付款 10萬 貸銀行 10萬

陳詩艷 追問

2020-04-06 09:00

借：制造費用2萬。
管理費用1
貸：預付款3萬

借：其他應付款，10萬，
貸，銀行存款10萬

收到發票做：
借：預付款10
    貸：其他應付款10
是這樣嗎？

陳詩艷 追問

2020-04-06 09:02

借：制造費用2萬。
管理費用1
貸：預付款3萬

借：其他應付款，10萬，
貸，銀行存款10萬

收到發票做：
借：預付款3
        長期待攤費用7
       貸：其他應付款10
是這樣嗎？

maize老師 解答

2020-04-06 09:09

不是，沒有長期待攤費用 這個，收到發票做借預付賬款 10萬，貸其他應付款 10萬