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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-04-05 22:06

你好，去年都計提了嘛？

K14617325806585 追問

2020-04-05 22:06

沒有

郭老師 解答

2020-04-05 22:09

借以前年度損益調整貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸銀存，應交稅費
借利潤分配貸以前年度損益調整

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相關問題討論
你好 這個看你單位的規定
2020-04-14 09:38:56
還是過一到應付職工薪酬～工資科目，借，管理費用，貸，應付職工薪酬工資，然后在做一個發放分錄，借，應付職工薪酬工資，貸銀行存款
2018-11-02 09:16:45
你好，既然是本月發放上個月的，就需要按規定先計提，然后支付 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬 支付 借；應付職工薪酬 貸；銀行存款等科目
2016-06-27 12:01:11
那只做計提分錄就可以，不發不做發的分錄
2020-05-13 09:09:13
您好，我們是權責發生制么，本月計提本月工資費用 計提工資 借：××費用（管理/銷售等）-工資 （應發工資-個稅系統申報數據） 貸：應付職工薪酬——工資
2024-03-09 08:15:21
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