冰水(小湯) 追問

2020-04-05 19:09

老師這個是2018年的，是2020年3月交的錢

冰水(小湯) 追問

2020-04-05 19:10

我2019年的年報要調嗎

bamboo老師 解答

2020-04-05 19:14

請問是什么支出項目 費用是2018年的 20年支付？

冰水(小湯) 追問

2020-04-05 19:15

老師我要選那一個，調加60萬

bamboo老師 解答

2020-04-05 19:15

請問是調的什么項目

冰水(小湯) 追問

2020-04-05 19:16

是因為2018年的成本發票有問題，是2019年12月查出來的，支付罰款是2020年3月支付的

bamboo老師 解答

2020-04-05 19:17

可以在扣除類其他欄次填寫

冰水(小湯) 追問

2020-04-05 19:18

我要在2019年的年報體現嗎

冰水(小湯) 追問

2020-04-05 19:21

主要是我2019年有虧損，交了的稅彌補，稅費不對呀

bamboo老師 解答

2020-04-05 19:23

正規的應該去調整2018年的年報表格

冰水(小湯) 追問

2020-04-05 19:24

更正不了，老師專管員不讓

bamboo老師 解答

2020-04-05 19:27

那您只好在19年體現 
這個要增加企業的利潤

冰水(小湯) 追問

2020-04-05 19:28

交的稅費，對不上

bamboo老師 解答

2020-04-05 19:29

您什么時候交的稅費 具體怎么對不上？

冰水(小湯) 追問

2020-04-05 19:30

2019年虧損21萬，2018年要轉出60萬的成本，稅費交了6萬的企業所得稅，調整2019的利潤對不上呀

bamboo老師 解答

2020-04-05 19:31

這個調表不調帳啊 不影響您2019年的利潤總額啊

冰水(小湯) 追問

2020-04-05 19:33

等于說，財務報表，跟年報可以是不一樣的是嗎老師

冰水(小湯) 追問

2020-04-05 19:34

我還是沒懂

bamboo老師 解答

2020-04-05 19:38

財務報表數據利潤總額 跟年報的主表應納稅所得額可以不一致

冰水(小湯) 追問

2020-04-05 19:43

是可以不樣，到是我做到2019年會60-21=39萬來企業所得稅呀，跟我補交的稅對不讓2018年轉出是60萬補交是6萬的企業所得稅，2019年的是凈利潤不超過100萬是按百分之5來算的呀

bamboo老師 解答

2020-04-05 19:44

是的 有所得稅稅率差異 但是您專管員不允許修改前面的申報表 您沒辦法啊 這個稅率是系統自動帶入的 自己也沒法是修改 要想一致的話 就只好去大廳更正2018年的年報