alexia 追問

2020-04-05 17:52

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
貸：其他應(yīng)收款

bamboo老師 解答

2020-04-05 17:54

那您把這筆分錄紅沖  
然后寫這樣的分錄 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 
貸：其他應(yīng)收款 貸方藍(lán)字

alexia 追問

2020-04-05 17:55

資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)哪里減了利潤(rùn)轉(zhuǎn)出之后的數(shù)字，利潤(rùn)表沒減，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)數(shù)字不相等了

alexia 追問

2020-04-05 17:57

老師，做錯(cuò)的是2月的賬，我在3月做紅沖是吧！還是在當(dāng)月做！

bamboo老師 解答

2020-04-05 18:08

請(qǐng)問2月份有沒有結(jié)賬？

alexia 追問

2020-04-05 18:11

已經(jīng)結(jié)賬了！而且我還不會(huì)操作反結(jié)帳！就想在這個(gè)月處理了

bamboo老師 解答

2020-04-05 18:11

已經(jīng)結(jié)賬的話 那就在3月份紅沖

alexia 追問

2020-04-05 18:12

老師。我能這么做嗎？ 
借：其他應(yīng)收款 
貸：本年利潤(rùn)

bamboo老師 解答

2020-04-05 18:14

不能直接這樣寫分錄 這樣寫的話 利潤(rùn)表的收入不會(huì)變

alexia 追問

2020-04-05 18:15

感覺按你說的做我4月份的收入就沒辦法做了！我想回復(fù)到我沒轉(zhuǎn)以前，因?yàn)槭穷A(yù)收的錢，我給做到收入里了，不過這個(gè)錢2月入的賬，應(yīng)該是4月份收入

bamboo老師 解答

2020-04-05 18:16

您只做對(duì)應(yīng)錯(cuò)誤紅沖的分錄 
4月份的收入另外寫分錄啊 跟前面紅沖的不搭界啊

alexia 追問

2020-04-05 18:22

其他應(yīng)收款貸方藍(lán)字后，余額多了30000

alexia 追問

2020-04-05 18:28

bamboo老師 解答

2020-04-05 18:49

您第一筆分錄怎么寫的 我只要第一筆分錄

alexia 追問

2020-04-05 19:06

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000 
貸：其他應(yīng)收款30000

bamboo老師 解答

2020-04-05 19:07

您收到資金的時(shí)候是這樣寫的分錄？

alexia 追問

2020-04-05 19:09

收到資金； 
借：銀行存款 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

bamboo老師 解答

2020-04-05 19:13

那您 
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000 
貸：其他應(yīng)收款30000 
這邊分錄是2月份的帳 
現(xiàn)在做紅字沖減 然后再寫分錄 
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-30000 
貸：其他應(yīng)收款 -30000 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -30000 
貸：其他應(yīng)收款 30000 
這樣您2月份調(diào)整的其他應(yīng)收款30000是應(yīng)該在賬上啊 因?yàn)闆]有確認(rèn)收入啊

alexia 追問

2020-04-05 19:16

好的好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-04-05 19:17

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快