AMY 追問

2020-04-05 17:35

快賬沒有以前年度損益調整這個科目，就是沒找到這個科目呢，你看我這樣子做可以嗎？

AMY 追問

2020-04-05 17:37

銷項負數沖紅的是去年的票，今年新開的金額增加了7000多塊錢

AMY 追問

2020-04-05 17:43

去年已經結轉過他的銷售成本了，那現在就不用再結轉成本了吧？因為都是同一批貨，進貨的數量單價都是一模一樣的

文文老師 解答

2020-04-05 17:46

今年新開的，增加的7000多，不需要再收錢了？

文文老師 解答

2020-04-05 17:48

看了利潤表，與前后的分錄，可以這樣來操作

AMY 追問

2020-04-05 17:53

不需要，因為他還有一萬多塊錢在我這里，我還要退給他2000多，因為之前聯系不到人，所以票也沒寄，款也還沒退，現在他才找我們，我現在是重新給他開了票，到時候還要退他錢的

文文老師 解答

2020-04-05 17:54

好的，仔細看了利潤表，與前后的分錄，可以這樣來操作

AMY 追問

2020-04-05 17:56

匯算清繳的時候會不會有什么影響？

文文老師 解答

2020-04-05 17:56

匯算清繳不會受到影響。

AMY 追問

2020-04-05 17:57

好的，謝謝！

文文老師 解答

2020-04-05 17:58

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!

AMY 追問

2020-04-05 18:04

好的，報所得稅季報的時候營業成本這里沒有就直接0也沒關系哦？

文文老師 解答

2020-04-05 19:26

營業成本這里沒有就直接0，沒關系