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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-04-05 14:21

你好,你說的是那個計算轉讓金融商品的增值稅嗎?

卉多貝希 追問

2020-04-05 14:23

是的,應該是用300,做加稅分離,然后再乘以6%啊!

冉老師 解答

2020-04-05 14:24

你好,會計是2100-1800,但是稅法不認,稅法上售價減去原始成本,不然就是少繳稅了

卉多貝希 追問

2020-04-05 14:29

哦,那以前上課的時候老師也沒有講過這個東西

冉老師 解答

2020-04-05 14:35

你好,嗯,可能沒細講,這個會計上和稅法上處理有差別

卉多貝希 追問

2020-04-05 14:39

可是我現在做的這套試卷就是會計實務,不是經濟法基礎啊!就是說初級實物里面也是會這樣子計算嗎?

冉老師 解答

2020-04-05 14:41

你好,是這樣的,一般題目很少出現這次分錄,但是出現了,計算情況跟會計算法不一樣,這個是計算增值稅的

卉多貝希 追問

2020-04-05 14:43

那正常情況下,計算增值稅的話是直接用300作價稅分離還是用,500做價稅分離

冉老師 解答

2020-04-05 15:43

你好,是500價稅分離

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