小茗同學 追問

2020-04-05 14:12

就是第一季度，我開具了百分之1的發票

小茗同學 追問

2020-04-05 14:14

我那個不含稅價格是填寫的，是金稅盤的數據，。含稅價，我還是按照不含稅?1.03這樣算

鐘存老師 解答

2020-04-05 14:15

含稅價=不含稅價*（1+3%）
你的寫反了

小茗同學 追問

2020-04-05 14:16

對，我弄錯了

小茗同學 追問

2020-04-05 14:17

但是，，第8攔，金額要填不含稅的銷售額

小茗同學 追問

2020-04-05 14:17

含稅的，還是不含稅?1.03這樣填，，對吧

小茗同學 追問

2020-04-05 14:18

就是因為開了百分之1的，票，，含稅的價格，會不一樣

鐘存老師 解答

2020-04-05 15:06

你說的是主表還是附表，我在附表沒有看到
你能拍照嗎，不同省份申報表不一樣的

小茗同學 追問

2020-04-05 15:08

附列

小茗同學 追問

2020-04-05 15:10

就是這個

鐘存老師 解答

2020-04-05 15:11

含稅按照開票金額填寫
不含稅的公式自己算

小茗同學 追問

2020-04-05 15:12

就是，有開了百分之1的，然后按照含稅金額填，不含稅的金額，自動填的，跟主表不一樣

鐘存老師 解答

2020-04-05 15:14

會比對不通過嗎？
稅務總局給的填寫的案例，沒有要求填寫這個表的
就是主表和減免稅明細表的

小茗同學 追問

2020-04-05 15:24

跳出來，一定要填這個

鐘存老師 解答

2020-04-05 15:36

附列資料里邊的不含稅金額可以手動更改嗎？
可以的話，你按照主表的填寫